¿Qué es Anticipo a proveedor?
Dinero que la empresa entrega al proveedor antes de recibir la mercancía o la factura; es un activo hasta que se cruza con la compra.
Es frecuente en importaciones, en pedidos especiales y con proveedores nuevos. Mientras no llegue la factura, el anticipo es un derecho de la empresa, no un gasto ni un inventario.
El control consiste en cruzarlo contra la factura correcta cuando llegue, para no pagarla completa otra vez.
Cómo lo maneja SMART ERP
SMART ERP registra los anticipos a proveedores y permite un egreso que no mueve dinero: cruza las facturas contra el anticipo ya entregado, con su comprobante.
Funcionalidades relacionadas
Anticipos a proveedores
El dinero que se entrega al proveedor antes de la factura, con su saldo por aplicar y el cruce contra las facturas desde cuentas por pagar.
Comprobantes de egreso
El soporte de cada pago a un proveedor: una o varias facturas pagadas o abonadas en una operación, con salida de caja o banco y contabilidad automática.
Más términos de compras
Cuenta por pagar
Obligación de la empresa con un proveedor por una compra a crédito; cada factura pendiente de pago es una cuenta por pagar.
Devolución a proveedor
Regreso de mercancía comprada al proveedor por defectos, errores o acuerdos; saca el inventario y reduce lo que se le debe.
Factura de compra
Registro en el sistema de la factura que emite el proveedor, con sus productos o gastos, impuestos, retenciones y el valor por pagar.
GRNI (mercancía recibida sin facturar)
Valor de la mercancía que ya entró a la bodega pero cuya factura del proveedor aún no ha llegado; es una obligación por formalizar.
Orden de compra
Documento con el que la empresa solicita formalmente mercancía a un proveedor, con cantidades, precios y condiciones acordadas.
Recepción de mercancía
Registro de la entrada física de la mercancía a la bodega, que verifica lo recibido contra la orden de compra y aumenta las existencias.
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