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SMART ERP
Impuestos y DIAN · Cumplimiento

Certificados de retención en la fuente, IVA e ICA

Certificados de las retenciones de renta, IVA e ICA practicadas a cada tercero, por año y rango de meses, individuales o masivos, con los valores contabilizados.

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Cada año, y en algunos casos cada período, los proveedores piden el certificado de lo que la empresa les retuvo. En SMART ERP ese certificado no se arma en una plantilla: sale de la contabilidad, de los comprobantes contabilizados en las cuentas de retención en la fuente por renta, de retención de IVA y de retención de ICA, agrupados por tercero.

Usted elige el tipo de retención, el año y el rango de meses, revisa por tercero los conceptos con su tarifa, base y valor retenido, e imprime en hoja carta con los datos del retenedor y del retenido. La impresión masiva prepara un solo documento con una hoja por tercero.

Como las cifras son las mismas de los libros, el certificado coincide con el auxiliar por tercero de la cuenta de retención y es coherente con las declaraciones de retención y con la información exógena.

El problema que resuelve

  • Certificados hechos uno por uno

    Armar cada certificado copiando valores de un auxiliar a una plantilla consume días al inicio del año y multiplica los errores de transcripción.

  • Cifras que no coinciden con lo declarado

    Cuando el certificado se arma por fuera de la contabilidad, el proveedor recibe un valor distinto del que la empresa declaró y reportó.

  • Solicitudes que llegan durante todo el año

    Los certificados de retención de IVA y de ICA se piden por período; sin una consulta inmediata, cada solicitud interrumpe el trabajo contable.

Qué hace certificados de retención en SMART ERP

  • Tres tipos, cada uno por separado

    Retención en la fuente por renta, retención de IVA y retención de ICA se certifican por separado, cada una desde su cuenta de retención.

  • Año y rango de meses

    Enero a diciembre para el certificado anual, o un bimestre o un mes para los certificados de IVA e ICA que se entregan por período.

  • Detalle por concepto

    Al abrir un tercero se ven los conceptos con su tarifa, la base y el valor retenido. La tarifa sale del concepto de retención asociado a la cuenta.

  • Impresión individual en hoja carta

    El certificado sale con los datos del retenedor y del retenido, la ciudad donde se consignó y la fecha de expedición, listo para imprimir o guardar como PDF.

  • Impresión masiva

    «Imprimir todos» prepara un solo documento con una hoja por tercero. Muestra el avance, se puede cancelar y continuar, y avisa si algún certificado no se pudo obtener.

  • Búsqueda y totales

    El listado se filtra por nombre o documento, y los totales del pie y la impresión masiva siguen ese filtro.

  • Texto legal del certificado de renta

    El certificado de renta cita el artículo 381 del Estatuto Tributario e indica que, por ser generado por sistema, no requiere firma autógrafa, conforme al artículo 10 del Decreto 836 de 1991.

Cómo funciona, paso a paso

  1. 1

    Verifique los datos

    Revise la razón social, el NIT y la dirección de la empresa, y que documento, dígito de verificación y nombre de los terceros estén al día.

  2. 2

    Elija tipo y período

    Seleccione renta, IVA o ICA, el año y el rango de meses, y escriba la ciudad que sale en el certificado.

  3. 3

    Revise por tercero

    Abra la fila del tercero y compare los conceptos, bases y valores con el auxiliar de la cuenta de retención.

  4. 4

    Imprima o guarde en PDF

    Use «Imprimir» en el certificado, o «Imprimir todos» para el documento masivo, y elija «Guardar como PDF» como destino si lo va a enviar.

Tenga en cuenta

Reglas y límites reales del producto, para que no haya sorpresas.

  • Solo cuentan los comprobantes contabilizados del período.
  • Las autorretenciones no se certifican: el certificado es de lo que la empresa retuvo a terceros.
  • Si una cuenta de retención no tiene concepto asociado, la línea sale sin tarifa y con la base registrada en los comprobantes.
  • Razón social, NIT y dirección se toman de la configuración contable y, si allí no están, de los datos de la empresa.
  • Si el navegador bloquea la ventana de impresión, hay que permitir las ventanas emergentes para el sitio.
  • El certificado de ingresos y retenciones de los empleados (formulario 220) es otra herramienta y vive en la nómina.

Preguntas frecuentes

De la contabilidad: los comprobantes contabilizados en las cuentas de retención por renta, de IVA y de ICA, agrupados por tercero. Por eso el total debe coincidir con el auxiliar por tercero de esas cuentas.

Sí. «Imprimir todos» arma un solo documento con una hoja por tercero, respeta el filtro de búsqueda, muestra el avance y avisa si alguno no se pudo obtener.

Sí. Además del año, se elige el rango de meses, así que puede certificar un bimestre o un mes cuando el tercero lo solicite por período.

El certificado de renta indica que es un documento generado por sistema y cita la norma según la cual no requiere firma autógrafa. Confirme con su contador el tratamiento para su caso.

El certificado se imprime o se guarda como PDF desde la ventana de impresión del navegador; con ese archivo usted lo envía al tercero por el medio que prefiera.

Ese certificado, el del formulario 220, tiene su propia pantalla en la nómina y sale de lo liquidado en firme a cada empleado. Esta herramienta certifica las retenciones practicadas a terceros.

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