Pantalla «Comprobantes de egreso»
Lista los pagos hechos a proveedores, cada uno aplicado a una o varias facturas de compra, para consultarlos, imprimirlos, enviarlos o anularlos.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Comprobantes de egreso
Ayuda1Filtros
Búsqueda por número, referencia o proveedor, selector de estado (Aplicado, Anulado) y rango de fechas.
2Tabla de egresos
Número, fecha, proveedor, cuenta de la que salió el pago, número de facturas, total, referencia y estado.
3Detalle del egreso
Con «Ver detalle»: datos del comprobante, las facturas pagadas (saldo anterior, pagado, nuevo saldo y estado de la factura), soportes adjuntos y envíos por correo.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Nuevo egreso
Lleva a Compras › Cuentas por pagar: el pago se registra allí, desde el estado de cuenta del proveedor.
Imprimir
Desde el detalle, imprime el comprobante de egreso.
Enviar por correo o descargar PDF
Desde el detalle. El envío queda en «Envíos por correo».
Adjuntar soportes
En el detalle, sección «Soportes adjuntos».
Anular
Solo para egresos «Aplicado»; exige el motivo. El dinero vuelve a la caja o cuenta bancaria, las facturas recuperan su saldo y se reversa la contabilidad. Es definitiva.
Tenga en cuenta
- Un egreso cruzado contra un anticipo no movió dinero: al anularlo, el valor vuelve al anticipo del proveedor.
- Una factura cruzada con anticipo no se puede anular sin anular antes ese egreso.
- Los egresos que genera un lote de pago también aparecen aquí; para deshacer todo el lote, anúlelo en Compras › Lotes de pago.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Comprobantes de egreso
El soporte de cada pago a un proveedor: una o varias facturas pagadas o abonadas en una operación, con salida de caja o banco y contabilidad automática.
- Módulo
Compras
Del pedido al proveedor hasta el pago: órdenes, recepciones, facturas, cuentas por pagar, egresos y lotes de pago, con inventario y contabilidad al día.
Otras pantallas de compras
Cuentas por pagar
Muestra lo que la empresa debe a cada proveedor, por edades de vencimiento, y permite pagar o abonar varias facturas de un proveedor en un solo comprobante de egreso.
Tablero de compras
Resume el estado actual de las compras: órdenes abiertas, lo que falta por recibir, lo comprado en el mes y lo que se debe a los proveedores.
Facturas recibidas
Es la bandeja de las facturas electrónicas que los proveedores emiten a la empresa. Desde aquí se convierten en factura de compra y se emiten los eventos ante la DIAN (RADIAN).
Lotes de pago
Programa el pago de muchas facturas a varios proveedores en una sola operación y genera el archivo para subir al portal del banco. Al marcar el lote como pagado se registran los egresos.
Vea SMART ERP con los procesos de su empresa
Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.
En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo